内控岗工作职责与职位要求篇1

职位描述：

1.内控体系建设

1.1拟定公司各部门，明确公司内部控制体系的分工和监督机制；

1.2协助部门经理组织牵头各部门，制定跨部门工作的流程和标准，建立制度汇编和流程目录，规范流程文件格式；

1.3协助监控各部门各项流程的运行情况，定期评估各项制度流程的合理性，收集各部门在制度执行过程中的反馈，识别问题；

1.4针对制度流程不合理的方面协助进行持续改进，保障制度流程对各部门工作的支持。

2.制度执行

2.1推进公司内控制度的实施，监督各部门遵守内控管理制度；

2.2承担公司相关流程的审批审核工作，确保各项工作在流程运转中的合规性。

3.风险管理

3.1统筹组织各部门及分公司的'风险管理，与各部门沟通，跟进风险的识别和防范；

3.2定期分析与总结公司风险，编写公司风险管理报告并提出预案；

3.3协助上级处理发生的风险，并进行备案；

3.4定时检查系统权限的合理性、规范性。

4.供应商管理

4.1辅助建立、修订供应商开发标准，监督执行供应商考核管理制度；

4.2辅助建立和维护供应商名录，并对各厂区的供应商进行备案管理。

5.采购管理

5.1落实采购预算，指导下属对各厂区的采购成本进行控制；

5.2收集各工厂采购数据，定期提交采购分析报告，提供高层决策支持。

6.产品价格管理

6.1根据公司成本及费用数据，制定整机和选配、配件等的标准价格；

6.2根据内部标准价格，审核中心经营报表；

6.3审核营销中心订单合同，降低经营风险；

6.4审核营销中心相关费用，确认其价格合理性、标准性。

7.仓储管理

7.1监督库存物料合理性，并审核相关单据；

7.2库存数据分析，提出预案，并跟踪相关部门改善。

8.部门管理与建设

8.1及时整理、归档各类文件资料，并协助其他部门查阅。

工作职责

最低学历：大专

工作经验：2年以上

专业知识：管理知识

能力素质：组织协调、沟通能力、信息收集与处理、服务意识、分析判断、全局观念

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内控岗工作职责与职位要求篇2

职责描述：

【工作职责】

1、负责评估消费者BG财经流程是否被正确的'执行，执行集中流程遵从性测试

2、基于行权质量监督，持续推动消费者BG财经流程优化和加大授权

3、通过大数据方法、自动化工具提升财经行权监督效率

4、管理财经流程内控工作质量

【岗位职责职位要求要求】

1、精通excel表，具有较强的数据敏感性，有熟练的数据分析、数据筛选能力

2、个性稳重、态度踏实，能适应长时间数据分析工作

3、有过会计事务所/咨询公司数据分析、数据整合的助理类工作经验优先

4、专科及以上学历，财会、统计学、电子商务、计算机应用等相关专业优先

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年