企业采购管理制度篇1

一、制度背景

随着互联网的不断发展，淘宝平台成为了的重径之一。为了规范企业采购行为，保证采购质量和效率，制本。

二、适用范围

本制度适用于企业内部对淘宝平台进行采购的行为，包括但不限于商品采购、服采购、软件采购等。

三、采购流程

1.采购需求确认：采购人员根据企业需，确认采购需求并填写采购申表。

2.供应商筛选：采购人员根据采购需求，筛选淘宝平台上的供应商，并对供应商进行评估，选择合适的供应商。

3.询价比价：采购人员向所选供应商发送询价单，并对所收到的报价进行比较，选择最优惠的报价。

4.签订合同：采购人员与供应商签订采购合同，并确认交时间、款方式等细节。

5.采购执行：供应商按照合同约提供商品或服，采购人员对所收到的商品或服进行验收。

6.款结算：采购人员按照合同约进行款结算。

四、采购管理制度

1.采购人员应该了解企业的采购需求，按照采购流程进行采购。

2.采购人员应该对所选供应商进行评估，选择合适的供应商。

3.采购人员应该按照合同约进行采购执行，并对所收到的商品或服进行验收。

4.采购人员应该按照合同约进行款结算。

5.采购人员应该保护企业的`商业秘密，不得露采购息。

6.采购人员应该遵守淘宝平台的规则和法律法规，不得进行违法违规行为。

五、违规理

1.采购人员违反本制度规的，应该按照企业规进行理。

2.采购人员违反淘宝平台规则和法律法规的，应该按照淘宝平台的规进行理。

六、制度执行

1.本制度由企业制并执行。

2.采购人员应该严格遵守本制度规。

3.企业应该期对本制度进行评估和修改。

七、制度解释权

本制度的解释权归企业所有WIz。

结论

本制度旨在规范企业淘宝采购行为，保证采购质量和效率。采购人员应该严格按照采购流程进行采购，并遵守淘宝平台的规则和法律法规。企业应该期对本制度进行评估和修改，确保其适应企业的实际情况。

企业采购管理制度篇2

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、定义

1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；

2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；

3．能及时按质按量地采购到所需物品；

4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；

7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；

8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；

9．做好采购相关文档的存档、备份工作；

10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

11．所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；

12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；

13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的`供应商处购买，不得随意变更供应商；

五、供应商选择标准

1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；

2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；

3．健全的商务管理流程和制度；

4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；

5．具有优势的产品资源；

6．相对有利于我公司的供配货地理区位；

7．积极的合作态度；

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

企业采购管理制度篇3

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则：

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

（1）决策民主化；

（2）操作透明化；

（3）权力分散化；

（4）采购规范化；

（5）效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

（4）对供货单位和价格有否决权；

（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

（1）根据市场信息及时提供价格建议；

（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

（3）自觉接受比价采购管理小组的'监督，按程序开展工作；

（4）建立价格信息网络及台账；

（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法：

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定：

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

企业采购管理制度篇4

一、采购管理制度目的：

为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

二、采购管理制度原则：

1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的.原则;

3、严格遵守“三个三”原则。

(一)选购三原则：

(1)一种物品采购各部分别找三家

(2)一种物品分别报三家

(3)一种物品最后定一～三家

(二)定购三原则：

(1)同类物品质量最优

(2)同类物品价格最低

(3)同类物品的供应商服务最好

(三)验收三原则管理制度：

(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：

1、固定资产(含车辆)：

申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

3、办公文具、耗材类：

(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：

①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;

②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

(2)耗材类申购流程：

①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：

①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;

②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

企业采购管理制度篇5

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的.竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

三、附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附生产物料采购流程图：

企业采购管理制度篇6

材料作业管理制度对于企业的.运营至关重要。它能：

1.确保生产活动的连续性，防止因材料短缺导致的停工待料。

2.降低库存成本，减少资金占用，提高资金周转效率。

3.防止材料浪费，提升资源利用率，节约成本。

4.保障产品质量，维护企业声誉，增强市场竞争力。

5.通过绩效考核，激发员工积极性，促进团队协作。

企业采购管理制度篇7

一、范围

本制度适用于工厂的各种原材料、备品备件、辅助材料和低值易耗品、劳保用品和设备的采购管理。

二、职责划分

1、事业部是工厂的归口采购管理部门。负责工厂物资、设备的统一采购工作；重要物资、设备的采购按工厂有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资、设备统一由事业部负责采购，实行统一计划、统一进货、统一供应的管理。其主要职责如下：

1.1分析物资市场上的品质、价格等行情；

1.2寻找物资供应来源，对每项物资的供货渠道加以调查和掌握；

1.3与供应商洽谈，并安排对供应商的考察，建立供应商的资料；

1.4要求报价，进行议价，有能力可进行估价，并作出比较；

1.5采购所需的物资；

1.6查证进厂物料的数量和品质；

1.7对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估；

1.8掌握主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制采购成本；

1.9拟定采购合同，并按合同管理办法的规定程序进行审核批准。

1.10依采购合同或协议控制协调交货期。

2、财务部参与对采购合同的会签,具体从资金安排方面进行确认,并负责采购结算、审核票据、付款和审核计划用量是否与采购一致。经营部从市场经营的角度对采购合同进行评审。

3、法律顾问：负责从法律角度审核采购合同。

三、采购作业方式

事业部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、招标采购

对所需的各种非紧俏大宗物资，采用招标采购的办法。招标采购的开标必须至少有三家供应商从事报价投标后方能开标。对于金额在100万元以上原材料、金额在20万以上的.备品备件、金额在10万以上的低值易耗品的采购，尽量采用招标采购的方式（议价采购的物资除外），经组织评标后确定中标供应商。

2、议价采购

对于生产中使用量很大，但市场竞争不够充分的物资，采用议价采购的方式进行。

3、长期报价采购

凡经常性使用，且使用量较稳定的物资，可以从工厂的合格供应商目录中选定一家或多家供应商，签订较长期的供应协议。在工厂采购计划或请购的需求得到批准后，事业部根据对方发出报价单生成采购订单，实施采购。

四、采购业务流程

1、采购业务应遵循的原则

事业部应根据施工计划、材料消耗定额、结合库存情况制定物资采购计划和用款计划，作为物资采购的依据。

物资采购计划中一般应列有材料的名称、采购数量、金额、及用于相关的工程名称等项。

事业部应严格按照各种业务采购流程和授权进行分类分级审批，由财务部负责物资采购价格的监督，技质部负责物资的质量验收。

对于原材料、备品备件等重要物资的采购，以及采用长期报价采购方式的采购业务，事前必须对其供应商进行评价，如果没有充足的理由，不允许从未经评价或评价不合格的供应商处采购以上物资。

为避免在采购合同中的法律问题，所有的采购合同须经法律顾问进行审查；对于使用法律顾问拟定标准的采购合同，没有附加条款或特别约定的，可不经过法律顾问审查。

2、采购业务流程

以下所界定的采购合同审批流程主要是针对大宗的采购物资，其界定为金额在5万元以上；在5万元以下的物资采购可以不用签订正式采购合同，根据长期报价采购的方式直接发出采购订单，直接采购。

2.1采购流程

大宗原材料的采购合同，涉及的金额较大，事业部应严格按照采购技术标准进行采购，如果因市场供应等原因需更改采购技术标准，在签订合同前，必须由技质部确认。

2.2采购订单审批流程

对于与客户签订的长期采购合同，根据合同规定和工厂经审批的月采购计划，由事业部填写采购订单。对于采用合同方式确定的采购，订单根据采购合同发出，对于在合同中已确定价格的，可以直接向供应商发出采购订单；对于在合同中未确定最终价格的，发出的采购订单须经过审核后方能实施采购。

采购订单审核后，采购部门以传真等书面的方式将经审核的采购订单传递给供应商，并进行确认。

五、其它规定

1、事业部对于采购的材料，要根据供应单位盖有公章的送货单（或发票）、运输部门提供的运输发票及时到库房办理入库手续。（送货单位上应列有准确的数量、单价、金额、规格、材料名称；入库日期以送货单上的日期为准）

2、购买材料的运费、吊装费、开平费等，应在相应的购买材料批次中注明清楚，不得单独报此类费用帐。

3、对于外围入库材料，事业部应及时将供货单位盖有公章的送货单（或发货单）一并交到库房办理入库手续，由库房管理人员随同采购相关负责人员到现场清点数量。对于外围材料的保管责任由采购部门负责，每月底与库房管理人员定期到外围材料现场进行帐、实核对盘点。

4、对直接送到施工现场的材料，采购部门相关人员应催促工程部项目经理在1-3天内将供货单位盖有公章的送货单交到事业部，由事业部相关负责人及时到库房办理入库手续(备注：送货单上需有项目部经理签有“数量属实”字样为准；入库日期以送货单上的日期为准)；如工地在外不能及时将原件交回的情况下，应及时将有项目经理签字的送货单传真到事业部，相关负责人应持传真件及时到库房办理入库手续（入库日期以送货单上的日期或传真日期为准）。原件应后补交库房。

5、应当不定期配合财务部与供应商核对应付帐款、预付帐款等往来款项。

6、如对于采购的大宗材料签有采购合同的情况，应将采购合同交一份到财务。

7、事业部相关负责人应将供货单位的发票（增值税专用发票或普通发票）及时交到财务部（以对方开发票的日期为准）。

本规定自下发之日起执行。

企业采购管理制度篇8

材料收发管理制度的重要性在于：

1.提升效率：通过标准化流程，减少物料处理时间，提高工作效率。

2.控制成本：有效防止材料浪费，降低库存成本，提升资金周转率。

3.确保质量：严格的验收标准，保障了材料的`质量，从而保证产品制造的品质。

4.风险防范：预防因材料问题引发的生产中断，降低运营风险。

5.透明度：清晰的记录和报告，提高了信息透明度，便于管理层决策。

企业采购管理制度篇9

材料使用管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1.成本控制：有效的`材料管理能减少浪费，降低采购成本，提升企业的盈利能力。

2.质量保证：通过对材料的严格管理，确保生产过程中使用的材料符合质量标准，从而保证最终产品的质量。

3.效率提升：规范化的流程可以提高工作效率，减少因材料问题引起的停工待料现象。

4.环境责任：良好的材料管理制度有助于实现可持续发展，符合社会责任要求。