采购主管的`工作职责篇1

1、负责重点合作厂家品种(集采品种)的引进、价格管理、库存管理、合同管理、调拨等采购工作;

2、负责协调重点合作厂家品种的付款、公司往来账的核对;

3、负责重点合作厂家的`开发和维护工作;

4、负责跟进重点合作厂家品种的销售工作，及时做好沟通、协调和汇报工作;

5、负责重点合作厂家风险库存的处理和跟进。

采购主管的工作职责篇2

1、供应商的开发：根据所主导的项目，开发相匹配的供应商资源；

2、新专案及散单的.询价、核价及订单确定；

3、订单的下达及追踪处理；

4、采购成本的有效管控推进及供应商的评估考核；

5、成本降低推进。

采购主管的工作职责篇3

1、根据计划部门预测，制定物料采购计划；

2、负责供应商开发、评审、建立合格供方录，对供应商进行分级管理，完善采购管理体系；

3、及时跟踪订单材料进度，解决过程中所发生的问题；

4、及时了解原材料的价格行情，制定并落实降本计划；

5、负责商务条件的谈判、交付方式及付款方式的.优化；

5、与仓管部门协作，对不良品和呆滞料的沟通处理；

6、协助财务部门进行付款工作，每月对账，及时登记台账，做好备录。

采购主管的`工作职责篇4

1、负责市场营销类(品牌、创意、内容制作、应用、媒介、新媒体等品类)采购策略的制定与执行，降低采购成本;

2、能独立开发供应商，并根据需求进行供应商开发、认证、绩效评估等全生命周期;

3、负责市场营销采购商务，及时完成采购招标、商务谈判、合同签订等工作;

4、负责收集、分析市场信息，掌握市场供应和价格走势，核算目标成本;

5、执行其他分派的`采购任务。

采购主管的工作职责篇5

1、配合供应链总监做好采购部的管理工作，制定并完善内部采购SOP流程，确保采购工作有效推进；

2、制定并优化各品类的采购策略和流程，控制采购质量和成本；

3、主导采购合作谈判，检查合同的`执行和落实情况；

4、搭建采购数据监控体系，推动重大异常事件处理。

5、跨部门工作沟通和协调，确保各项工作稳定推行；

采购主管的工作职责篇6

1、全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;

2、建设和维护供应商管理体系;

3、负责供应商选择、商务谈判等工作;

4、负责供应商评审，月结对账往来等。

采购主管的工作职责篇7

1、协助上级制定物料供应战略计划，为生产物料供应决策提供建议与信息支持；

2、负责公司产品的报价管理，建立并完善公司报价体系；

3、负责公司原材料单价的审核，定期准确的提供物料供应的信息，对供应商的资质评审与管理，负责与供应商签订协议；

4、根据业务计划承接部门采购物料计划，与生产计划衔接顺畅，确保目标的落地；。

5、建立完善的.供应链体系，对供应商的技术进行引进，考核供应商服务标准，提高供应水平；

6、协助开发部、品质部对供应商定期召开管理评审会议，维护长期合作的供应商关系；

7、组织拟订供应链客户档案管理，提出改进建议；

8、对开开发材料供应商的分配工作。

9、完成上级领导交代的其他工作。

采购主管的工作职责篇8

1、根据非生产采购品类特性，制定非生产采购策略，明确近期管理品类和中期管理品类，执行近期管理品类的非生产采购，识别重要项目型采购并参与

2、遵循公司生产采购的标准与规范，制定非生产采购流程并优化完善

3、开展公司非生产采购寻源，进行供应商开发、合同谈判签署与年度谈判

4、建立供应商全生命周期关系管理、供应商考核制度、供应商准入和退出机制;管理供应商信息库，制作和优化供应商目录;维护供应商关系，考核供应商绩效，解决重大事件

5、根据业务需求方的采购订单，管理采购交期，确保按期交货、交付服务，保证交付质量，改善成本效率

采购主管的工作职责篇9

1、负责宾馆各部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管，领发供应工作。

2、负责宾馆所有瓷器，工具，机械设备维修配件，电工材料及棉织品类等项工作的购买计划，领发，报销，租借，保管。

3、所购物品到贷后，根据进货发票，认真验货物的品种，规品数量，单价，金额，核对票物。

4、易碎，易坏的物品，尤其对食品物品的验收质量，要严格把关，分清责任。

5、验收无误后，经手人签字，并填写一式四联入库，两联交给采购员，其中一联转财务报销，一联采购员留底，一联交记帐员记帐，一联留底。

6、物品出库时，根据各部门预算数，如超出预算，需经有关主管领导签字同意．各部门领用物品时，必须持领物单，并填写一式四联出库羊，写清品种，规，格，数量，单价，经手人签字后，才能提货。

7、库房物品要按品种，规，格，型号，分门别类码放整齐，经常核对，防止积压，有问题及时反映。

8、物品出入库搬运时，要轻拿轻放防止损坏。

9、物品出库时，本着先进先出，发旧存新的'原则。

10、提前做好每月盘点，每月盘点表必须按时报出，发现问题是及时分析原因，及时上报。

11、每月月底，将所有单据整理归纳，汇总造表，一式两份，其中交记帐员一份，库房根据存根消减库房帐，以达到帐帐相符，帐物相符，各种单据按月装订成册，妥善保管。

12、建立日记，每日下班前将一天发放物品的数量，人次及一天的工作情况进行登记，月底综合上报仓库主管。

13、加强物品养护和安全保管，杜绝和防止人为残损腐蚀氧化，变质失效，按时间闭库，经常检查电源，线路，消防器材及其它安全设施，库房无人要关灯锁门，以保证库房的绝对安全。

14、经常检查整理物品，防止物品积压，损坏，变质虫蚀，鼠咬，受潮，霉烂等问题的发生。

15、做好“三防’工作，对于煤油，酒精，来苏水，敌敌畏等易燃，有毒物品要特加强保管，提高警惕，随时注意防火，防盗，防破坏。

16、各种物品要保存一定的数量，以达到满足供应，同时还要做到不积压，不脱货，属于库房所管范围的货物如缺货时，应及时订购，不准无故推托。

17、仓库是物资存放重地，除本库人员和检查人员检查时进入外，其它人员一律不得入内，库内严禁吸烟，严禁动用明火。

18、保持库房整洁，卫生经常化。