自查整改的相关情况报告范文篇1

审计监督是宪法和《审计法》规定的一项重要制度。加强审计发现问题的整改工作，是充分发挥审计监督职能、维护财政经济秩序、保障国民经济和社会健康发展、促进依法行政、加强廉政建设的重要环节。各级政府、各部门和各单位要从坚持依法行政、建设法治政府的高度提高认识，将审计发现问题的整改工作列入重要议事日程，加强领导，采取有效措施，支持审计机关依法独立行使审计监督职能，加强督促检查，促进审计发现问题的有效解决，促进经济发展方式转变和科学发展目标实现。在具体操作层面，应进一步明确审计机关和审计组的具体责任，即审计机关对审结项目整改检查负总责，法规处、办公室作为职能部门，具体指导和督促各审计组监督检查被审计单位整改落实情况，适时开展审计整改回访工作。各审计组对审结项目整改检查负直接责任，具体负责各自审结项目的整改检查和结果反馈工作，并向审计机关提交被审计单位整改报告、相关证明材料和审计组整改检查工作报告。具体实施由法规科、办公室牵头，有关业务科室参加，组织审计整改实地回访工作，全面了解审计发现问题的整改落实情况，审计建议采纳情况，掌握第一手资料，听取被审计单位和有关部门对审计整改工作的意见和建议。对被审计单位整改不力、未落实审计整改情况的，审计部门要限时督办其认真整改、落实，业务科室要就审计整改跟踪检查的开展情况，及时提交给审计机关进行对比分析，检查被审计单位是否整改到位。

建立和完善政府领导、部门负责、审计机关督促、各有关方面协调配合的整改工作机制。依法接受审计的单位应按照《审计法》和《审计法实施条例》的规定，认真落实审计机关依法作出的审计决定，认真采纳审计建议，在规定的时间内向审计机关报告执行审计决定的情况。各有关部门要就整改情况向当地人民政府报告，并向审计机关反馈。在审计机关汇总各部门整改情况的基础上，代表本级人民政府依法就本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况向本级人大常委会作出报告；制定审计整改跟踪检查制度，按年度编制整改跟踪计划，确定组织形式、检查内容和实施程序等。年初根据上年审结项目的报告、决定报出时间，初步列明项目整改时限表，制定年度审计整改跟踪检查计划。根据审计发现问题和审计建议类型，确定重点项目进行实地回访跟踪检查，其他项目采取报送检查方式，开展全面的整改检查工作。及时总结分析审计整改工作，建立审计整改内部通报制度、强化审计整改考核力度。

一是及时总结分析审计整改工作情况。反映整改取得成效，查找整改工作问题和难点，分析原因，提出改进整改工作的有效建议。

二是建立内部审计整改工作通报制度。限定整改跟踪检查完成时限，对各审计组整改跟踪检查开展情况进行通报。对于被审计单位提出异议、保留意见、不予答复、不予整改的问题，责成相关审计组查证核实。经核实，属于被审计单位责任的，将责令其限期整改，逾期仍不整改的，申请人民法院强制执行，建议有关主管机关、单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；因审计查证不实等原因，导致审计决定存在重要错误事项的，将及时予以纠正，并追究相关审计组和审计人员责任。

三是强化审计整改绩效考核力度。进一步细化审计整改考核打分标准，明确审计组提交审计整改报告时限，提交整改报告不及时的审计组、审计整改发现重大审计瑕疵的审计组不得分。

自查整改的相关情况报告范文篇2

在当前宏观经济通胀预期增强，特别是粮油食品类价格在高位运行情况下，准确掌握省内粮食库存情况，是落实中央和省控制物价总水平政策要求的一项重要基础性工作，服务于政府宏观调控、稳定社会粮情预期，推动经济平稳较快增长。

二、检查范围

包括所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、中央临时储备和临时储存进口粮、国家临时储存粮）、地方储备粮（含地方临时储备粮和地方临时储存粮），以及国有和国有控股粮食企业储存的商品粮。

三、检查内容和方法

（一）检查内容

1、粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账对应账实相符、账账相符的情况，与银行收购贷款挂钩情况，以及相关账务处理情况。

2、库存粮食质量和卫生安全情况。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮的质量合格率、品质宜存率和各类粮食的卫生安全指标。

3、储备粮轮换情况。重点检查2012年度中央储备粮、地方储备粮轮换计划下达和轮换任务执行情况。

4、政策性粮食补贴拨付使用情况。重点检查中央储备粮、地方储备粮保管费、轮换费以及最低收购价粮收购费、保管费的拨付使用情况。

5、粮食仓储管理情况。一是中央储备粮代储政策执行情况，包括代储企业和仓房是否具有代储资格，资格企业的条件是否符合规定等。二是政策性粮食专仓储存、专账记载情况。三是库存粮食储存安全情况,重点检查有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。四是企业安全生产情况。

（二）检查方法

本次粮食库存检查的具体方法按照《粮食库存检查暂行办法》和《2009年全国粮食清仓查库检查方法》（发改办经贸〔2009〕117号）执行。

四、检查时点和进度安排

以2011年3月末粮食库存统计结报日为检查时点。按在地原则，检查工作分为检查准备、企业自查、复查和整改四个阶段进行。

（一）准备阶段。3月20日前，各储备库制定库存检查方案，做好自查准备，提前准备工作底稿和账务、财务等相关汇总报表，整理粮食实物形态，备齐秤重、计量和质量扦样等检查工具，落实开展检查前的各项事宜。

（二）自查阶段。4月1日前，县粮食局指导辖区内的承储企业做好全面的自查工作。通过自查，要认真梳理发现的各种问题，并进行切实整改，做好检查数据的相关整理工作。

（三）复查阶段。4月15日前，市粮食局将采取随机选点和突击检查相结合的方式，对重点企业和重点环节进行抽查。省粮食局将按照10～15%的复查比例，将纳入库存检查范围的政策性粮食储存量大、拍卖出库量大，以及各方面反映问题较多的库点作为复点。

同时要做好国家有关部门对重点地区的部分企业进行随机抽查和突击检查的准备工作。

（四）整改阶段。在粮食库存检查的各个阶段，都要立足于边检查边整改，针对检查中发现的问题，检查人员要立即下达整改通知书，督促企业限期整改，并按期书面反馈整改结果。对由于体制机制原因造成企业自身难以解决的问题，要作为检查结果的重要内容，逐级汇总上报。

五、相关要求

（一）务必高度重视，加强领导，协调配合。克服麻痹思想，采取有力措施，要本着勤俭节约、提高效率的原则，落实好粮食库存检查的经费，不得将检查费用转嫁给企业。各县区粮食局要制定具体的检查工作方案，组织必要的业务培训，确保粮食库存检查工作落到实处，检查结果真实、准确。

（二）落实库存检查工作的责任制和责任追究制。自查工作报告和相关报表要由企业法人代表、县粮食局负责人和相关检查人员签字，各环节检查记录必须完整、准确，并妥善保存。对故意掩盖真实情况、弄虚作假、妨碍检查工作，或者检查工作走过场的，要追究当事人和有关领导的责任，确保检查工作客观、公正，检查结果真实、准确。要主动接受人大、政协、纪检监察等有关部门和人民群众、新闻媒体的监督，增加检查工作的透明度和公信力。